Survey

La calificación del desempeño de las personas de cada proceso

La comprobación de que lo que dicen los documentos es lo que de verdad pasa

La inspección del producto antes de entregarlo al cliente

La revisión que hace el ente certificador sobre el sistema

El Comité de Calidad, en su primera sesión del año

La Gerencia General, en la revisión por la dirección

El Líder de Calidad, que además responde por que el programa se ejecute

Cada líder de proceso, para su propio proceso

Una vez al año, igual que los demás procesos

Dos veces al año, porque tocan el producto o gobiernan el sistema

Una vez cada dos años, si no tienen hallazgos abiertos

Cada trimestre, con el corte de los indicadores

Cuando el líder del proceso la solicita por escrito

Cuando la auditoría anterior resultó conforme en todas sus preguntas

Cuando lo pide el ente certificador antes de su visita

Cuando el proceso tiene no conformidades mayores abiertas, un cambio relevante reciente o hallazgos repetidos

Levantando un documento aparte con el calendario del año

Registrando una sola auditoría anual que cubre todos los procesos

Dejando el calendario en el acta del Comité de Calidad

Creando en el sistema las auditorías del año, cada una con su fecha planificada, su proceso y su auditor

La independencia: quien audita no puede haber ejecutado ni supervisado el trabajo que revisa, y se demuestra con los campos Auditores y Auditados

El aviso previo al líder del proceso, que queda en el chatter

Que la lista de verificación tenga al menos diez preguntas

Que el gerente de auditoría sea siempre el Líder de Calidad

Contratando un auditor externo para cada auditoría del programa

Dejando que cada líder audite su propio proceso y lo declare

Cruzando áreas —quien lleva calidad audita compras, quien lleva logística audita producción— y dejando registrado quién auditó a quién

Auditando sin avisar, para que el auditado no prepare la evidencia

Se queda en la lista de verificación, que es el registro del hallazgo

Se convierte siempre en una oportunidad de mejora

Termina en una no conformidad registrada, o en un comentario que explique por qué no procede

Se corrige antes de cerrar la auditoría y se marca como conforme

Cuando todas las acciones que salieron de ella están cerradas

Cuando terminó de ejecutarse y sus hallazgos quedaron registrados; las acciones siguen su propio ciclo y su propio plazo

Cuando el líder del proceso auditado acepta el informe

Cuando el Comité de Calidad revisa sus conclusiones

Los campos Puntos fuertes y Puntos a mejorar de la propia auditoría

Un documento que el auditor adjunta a la auditoría

El acta del Comité de Calidad donde se presenta el avance

La lista de verificación con sus respuestas y comentarios

Preguntas

¿Qué es una auditoría interna, según este procedimiento? *

¿Quién elabora el programa anual y designa a los auditores de cada auditoría? *

¿Con qué frecuencia se auditan los siete procesos misionales y Mejora Continua? *

¿Cuándo se programa una auditoría adicional a la frecuencia de la tabla? *

¿Cómo se materializa el programa anual? *

¿Qué hace válida una auditoría, y cómo se demuestra? *

¿Cómo se resuelve la independencia en una empresa del tamaño de ALFA AM? *

Una pregunta de la lista de verificación quedó marcada como no conforme. ¿Qué tiene que pasar con ella? *

¿Cuándo se cierra una auditoría? *

¿Qué es el informe de auditoría en este procedimiento? *